Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec
                          Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2012
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2012
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2011-2012
Periodo auditado : JUNIO- ENERO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ALMACÉN DEL ORGANISMO ASÍ COMO SU CORRELACIÓN CON LA CUENTA CONTABLE 1151 "ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO"
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 001-2012
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : APA/CIO/011/2012
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ALMACÉN PRESENTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN COINCIDAN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS ASÍ COMO COMPROBAR QUE EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SE APEGUE A LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE UTILIZAN COMO HERRAMIENTA PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN, EL ALMACENAJE, CUSTODIA Y ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE INGRESAN AL ALMACÉN GENERAL DEL ORGANISMO.
Rubros sujetos a revisión : AL ALMACÉN DEL ORGANISMO ASÍ COMO SU CORRELACIÓN CON LA CUENTA CONTABLE 1151 "ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO"
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-06 16:01:35
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2012
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2012
Periodo auditado : NOVIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORÍA ADMINISTRATIVA AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 007-2012
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : APA/CIO/086/2012
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE METEPEC SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS Y NECESARIAS PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y QUE EL PERSONAL QUE TIENE A SU RESGUARDO CADA UNIDAD CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TENERLOS A SU RESGUARDO.
Rubros sujetos a revisión : AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 2
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-06 16:01:47
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2012
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2010-2011
Periodo auditado : DICIEMBRE-MARZO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE RECAUDACIÓN FISCAL EN PLAZA LAS AMÉRICAS, METEPEC, MÉXICO
Tipo de auditoría : DE OBRA Y FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 002-2012
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : APA/CIO/015/2012
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. VERIFICAR QUE EXISTAN EXPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE QUE PERMITAN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS; COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADOS, VERIFICAR QUE SE CUMPLA EL CONTRATO ACORDADO EN LO RELATIVO A COSTO, TIEMPO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS; VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS ADEMÁS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AMPARAN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDAN CON LOS APLICADOS EN LA OBRA.
Rubros sujetos a revisión : CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE RECAUDACIÓN FISCAL EN PLAZA LAS AMÉRICAS, METEPEC, MÉXICO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-06 16:02:09
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2012
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2012
Periodo auditado : ABRIL-MAYO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ADECUACIÓN DE LOS COLECTORES DE LLEGADA EN LA PTAR METEPEC I SEDAGRO, COLONIA LLANO GRANDE
Tipo de auditoría : DE OBRA Y FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 003-2012
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : APA/CIO/237/2012
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. VERIFICAR QUE EXISTAN EXPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE QUE PERMITAN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS; COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADOS, VERIFICAR QUE SE CUMPLA EL CONTRATO ACORDADO EN LO RELATIVO A COSTO, TIEMPO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS; VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS ADEMÁS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AMPARAN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDAN CON LOS APLICADOS EN LA OBRA.
Rubros sujetos a revisión : ADECUACIÓN DE LOS COLECTORES DE LLEGADA EN LA PTAR METEPEC I SEDAGRO, COLONIA LLANO GRANDE
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 2
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-06 16:02:22
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2012
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2012
Periodo auditado : MARZO-JUNIO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : COLECTOR PLUVIAL NICOLÁS BRAVO DE AVENIDA ESTADO DE MÉXICO AL PANTEÓN MUNICIPAL, METEPEC, MÉXICO
Tipo de auditoría : DE OBRA Y FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 004-2012
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : APA/CIO/038/2012
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. VERIFICAR QUE EXISTAN EXPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE QUE PERMITAN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS; COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADOS, VERIFICAR QUE SE CUMPLA EL CONTRATO ACORDADO EN LO RELATIVO A COSTO, TIEMPO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS; VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS ADEMÁS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AMPARAN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDAN CON LOS APLICADOS EN LAS OBRAS.
Rubros sujetos a revisión : COLECTOR PLUVIAL NICOLÁS BRAVO DE AVENIDA ESTADO DE MÉXICO AL PANTEÓN MUNICIPAL, METEPEC, MÉXICO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 0
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-09-15 13:16:46
Fecha de validación : 2017-09-21 11:01:54
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2012
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2012
Periodo auditado : OCTUBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN GENERAL DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Tipo de auditoría : TECNICA DE OBRA PREVENTIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 006/2012
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : APA/CIO/084/2012
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. VERIFICAR QUE EXISTAN EXPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE QUE PERMITAN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS; COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADOS, VERIFICAR QUE SE CUMPLA EL CONTRATO ACORDADO EN LO RELATIVO A COSTO, TIEMPO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS; VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS ADEMÁS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AMPARAN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDAN CON LOS APLICADOS EN LAS OBRAS.
Rubros sujetos a revisión : CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN GENERAL DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 0
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-09-15 13:17:19
Fecha de validación : 2017-09-21 11:01:54
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 26 de septiembre de 2019 18:27, horas
MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA D


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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