Resultados de auditorías realizadas Fracción XXVIII del 2010
No existen registros
Registro: 001
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2010
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría :
Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) :
2010
Periodo auditado :
ENERO-ABRIL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa :
AUDITORÍA AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO
Tipo de auditoría :
ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique :
APAS/CI/002/2010
Órgano que realizó la revisión o auditoría :
CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
APAS/CI/035/2010
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
VERIFICAR QUE EL MANEJO Y CONTROL INTERNO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE APEGUE A LOS LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS EMITIDAS POR EL ORGANISMO.
Rubros sujetos a revisión :
AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :
7
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
7
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-09-15 13:17:48 Fecha de validación : 2017-09-21 11:01:54 Área o unidad administrativa responsable de la información :
CONTRALORÍA INTERNA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas Fracción XXVIII
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
Para un óptimo funcionamiento se recomienda una resolución de 1024 x 768, Internet Explorer 6 y Flash Player 8 o superiores.